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原本小规模3%， 现在都减按1%税率了，不知道怎么填写增值税申报表了，不含税收入填写哪里也不知道了，税额自动算出都是按3算得，不是按减按百分之一税率算得税额。。。 我忽略这些，直接含税收入按百分之三税率填入主表的第10行，行么？还是第10行需要填写百分之一税率下的不含税销售额呢？
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你好你要不需要交税，这个对应是按含税金额/1.01填写10栏，需要交税，这个填写1行下面，对应免税额出来是按3% 忽略就可以，你开1% 出来税额也是按3% 开5% 出来税额也是按3%这个免税额是自动生成不能改，
2021 04/17 13:53
84785018 
2021 04/17 14:01
原来都是百分之三开票，现在政策都减按百分之一的税率了，本季度没有超不用缴纳增值税，所以我第10行按开票百分之1税率下的填写不含税收入，然后那个免税税额自动计算出的不用管，直接保存就可以么？那我利润表里面营业收入也是开票百分之一的不含税销售额，营业外收入是也是按百分之一税率算得税额，那和主表税额不一样。。。。
maize老师 
2021 04/17 14:11
是的，是这样，是不一样，
84785018
2021 04/17 14:16
但是利润表营业外收入和主表免税税额不一样，这样行么？
84785018
2021 04/17 14:21
那个利润表里面的营业外收入用和主表免税税额统一么？还是利润表按不含税收入额和营业外收入都按百分之一来
maize老师
2021 04/17 14:22
可以的，这个是差异的，不需要统一，
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