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老师 我的应付职工薪酬为什么余额是在贷方呢？怎么调呢
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你好，这个是地铁次月支付吧。
2021 04/17 14:19
郭老师 
2021 04/17 14:20
当月计提次月支付次月，还没有支付的吧。
84784989 
2021 04/17 14:21
我计提了就支付了
84784989
2021 04/17 14:22
这是支付凭证老师
郭老师
2021 04/17 14:24
那你是不是多计提了？
84784989
2021 04/17 14:27
这笔分录对了吗，老师。你帮忙看一下
郭老师
2021 04/17 14:28
你好，你理解错了，第一个不是计提的。
郭老师
2021 04/17 14:28
第一个是发工资，从工资里扣除。
84784989
2021 04/17 14:32
计提和支付工资我是这样做的呢
郭老师
2021 04/17 14:33
这笔业务计提和支付是一样的。
郭老师
2021 04/17 14:33
这种应该会出现应付职工薪酬借方余额，你的个税没有在工资里面包含。
84784989
2021 04/17 14:35
那我要怎么调账呢
郭老师
2021 04/17 14:37
借管理费用工资贷应付职工薪酬。
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