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问题已解决
问下我一次性折旧填哪栏
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你好，你这里填写在第5列处理
2021 04/17 21:08
84784948 
2021 04/17 21:39
老师不对呀一次性折旧填那申报有疑点
陈诗晗老师 
2021 04/17 21:40
同学，你这个预警指的是你的第四列和第五列的数据出现了冲突。
陈诗晗老师
2021 04/17 21:40
并不是其他原因导致，你看一下你这里享受加速折旧那个会计口径折旧的数据是否题出错了。
84784948
2021 04/17 21:42
还有老师您看第三个疑点最低折旧为五年
84784948
2021 04/17 21:45
加速折旧打新号填不了
陈诗晗老师
2021 04/17 22:53
你是填写5列，不是加速折旧那里填写
84784948
2021 04/18 07:16
填5列就是出现疑点了怎么处理
陈诗晗老师
2021 04/18 08:29
你那个第五列出现问题，不是你那个第五列的问题。你要看一下，是不是你前面的数据填写有问题，你让他享受一次性扣除就是填写在第五列。
84784948
2021 04/18 09:12
我第五列填个按5年折旧的数就不出现疑点了我按一次性填的折旧就有问题
陈诗晗老师
2021 04/18 10:46
因为你第五列和第四列的数据不匹配，自然就会出问题。比如100，会计折旧80，
税法折旧80，加速折旧100，后面调减20就可以了
84784948
2021 04/18 12:19
那我今年的折旧是258387.63总的工具的固定资产是262635.42那我怎么填
陈诗晗老师
2021 04/18 12:25
你总的是多少，你是所有的都享受了这个一次扣除吗
84784948
2021 04/18 12:34
是的总的262635.42
陈诗晗老师
2021 04/18 12:37
你看一下你那个计算的折旧，就是说必须要分五年分摊，按照你那个计算的话，你看一下你那个计算折旧的年限是不是低于5年
84784948
2021 04/18 12:49
是的我早试过了按5年填就不会有疑点可问题是我账上做的是我说的这数，如果按5年这数填那前面报表都错了不过全申报可以那我怎么处理这情况呢
84784948
2021 04/18 12:54
老师我能不能下个月做报表时把去年多提的折旧给冲回因为按5年折旧去年的报表都错了就是我只能在下个月里冲去年折旧这样可以吗
陈诗晗老师
2021 04/18 12:58
因为你后面的一点就是显示你折旧金额计算，适合这个五年有冲突的，所以说你这里通不过。
陈诗晗老师
2021 04/18 12:58
你这个是预交所得税，可以按照你后面说的方式处理。
84784948
2021 04/18 13:00
这个是去年的所得税汇算清缴表
陈诗晗老师
2021 04/18 13:01
那如果说是所得税汇算表，你肯定不能这个样子处理啊，会上就是按照你最真实，最全面的数据来处理的。
陈诗晗老师
2021 04/18 13:01
所谓的汇算都就是对你之前预交了进行调整。
84784948
2021 04/18 13:04
那老师我现在蛮矛盾如果按5年调整账上都错了如果按真实填那就跳出这疑点我该怎么处理呢
陈诗晗老师
2021 04/18 15:27
你这里按你不低于5年填写
有一个单独的一次性扣除的表格，你是否有
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