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请问老师：应交税金在借方，月末或年底是否都要计提到税金及附加月末或年底余额为零，抵扣的税金也要计提吗
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你好需要去看啥情况产生负数，这个要是进项税额 多 那这个可以不处理
2021 04/17 19:22
84784973 
2021 04/17 19:25
总体是正数 ，进项少显示的是负数，销项多
84784973
2021 04/17 19:26
进项负数不用管
maize老师 
2021 04/17 19:26
应交税金在借方？那你咋说借方，你借方是啥情况，需要去查
maize老师
2021 04/17 19:26
附加税没有计提补上，需要去计提，所得税 等需要去计提只有增值税没有计提
84784973
2021 04/17 19:28
抵扣的进项税不需要计提吗
maize老师
2021 04/17 19:29
这个是结转，不是计提，你看按这个截图
84784973
2021 04/17 19:30
好的，我看看，谢谢老师
maize老师
2021 04/17 20:03
好的我先回复别的学员了
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