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问题已解决
去年未认证的发票做账时候都做待认证税额了。但是错误把未认证的票额也是进项税结转了。请问这个月我想给他转出来 做账应该怎么做 ？ 误结转需要改正么？
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借应交税费待认证贷应交税费，应交增值税进项。
2021 04/17 19:28
84785012 
2021 04/17 19:32
已经结转完了。用不用把结转的这笔账做一个反结转 把这笔钱提出来怎么做啊 ？老师您教的是最后一步认证时候做的账目吧
郭老师 
2021 04/17 19:34
红冲
结转的也得冲
提钱？
进项提现金？
84785012
2021 04/17 19:45
老师 那收入有暂时没开票的部分月末用结转么？
郭老师
2021 04/17 19:48
你好
没有做收入的不需要的
84785012
2021 04/17 19:50
老师 进项税本期认证完结转。是 借应交税费应交增值税贷待认证进项税额么？
郭老师
2021 04/17 19:59
是的
待认证不用结转
84785012
2021 04/17 20:00
那我应该先做一笔什么 在做结转？麻烦您把两笔帮我写一下北
郭老师
2021 04/17 20:01
借待认证
贷进项
借进项
贷转出未交增值税
84785012
2021 04/17 20:07
这笔已经做的就不用作废了呗。这个月按照你做的这两笔改正就行了呗
郭老师
2021 04/17 20:21
你之前把待认证结转了的那笔得红冲
84785012
2021 04/17 20:26
方便留个联系方式么。私下想请您帮忙做账
郭老师
2021 04/17 20:47
在这里问就可以
学堂不允许我们私下跟你们交流
有隐私的你问了可以给你删除
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