问题已解决

老师,我们是代理记账公司,跟客户签的合同要交多少钱印花税

84784977| 提问时间:2021 04/17 23:30
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荣荣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,属于技术合同 范围:包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 税率:按所载金额0.03%贴花
2021 04/17 23:44
84784977
2021 04/18 11:12
老师,我问下这个财务报表有应交税费-737.85是什么意思,是要交的还是多交的,我现在要怎么弄
荣荣老师
2021 04/18 11:14
同学,负数表示多交税款了,你查下已申报记录,你这个是期初数,也就是去年产生的。
84784977
2021 04/18 11:24
这是2020年第四季度报表,那我现在要怎么做
荣荣老师
2021 04/18 11:32
同学,你要找到这七百多税金产生的来源,否则不好随便调账
84784977
2021 04/18 11:41
我查看了2019年第一季度,应交税费183.45元,第二季度131.54元,第三季度是-499.57元,第四季度是-737.85元,直到2020年第四季度都是-737.85这个数,我刚接手的现在要报2021年第四季度要怎么操作,没有任何业务发生
荣荣老师
2021 04/18 11:54
同学,如果实在查不到是哪个税种怎么产生的,你可以在申请领导后,用以前年度损益调整科目进行调整,或者你保持现状,不调整,继续按此申报
84784977
2021 04/18 11:56
老师您看下,正数的话是不是应该交的呀,您看这个图片也是0呀,要怎么查呢
荣荣老师
2021 04/18 11:59
同学,正数是要交的税。你图片显示所有税都是零申报,不欠税也没多交,说明是账上做错了。
84784977
2021 04/18 12:01
那我现在要怎么报2021年第一季度的呢
荣荣老师
2021 04/18 12:13
同学,你可以先调账,调完之调完之后报税。通过以前年度损益调整科目把应交税金余额调为0
84784977
2021 04/18 12:16
我这边不做账的,我是代理的只负责帮他们空报税,现在要填就直接在报表上调了吧?具体要怎么在报表上填呢
荣荣老师
2021 04/18 12:19
同学,账和报表要一致,你不调整账,也不要改表了,按照目前的数据申报吧。
84784977
2021 04/18 12:21
那按这么说的话,我都没有做账,现在3月份有个银行结息0.12我填了增加了货币资金,这样是跟银行一样了,可是账我这边不做不是跟报表又不一样了?
荣荣老师
2021 04/18 12:24
同学,银行存款是确定的数据,你的报表和银行存款余额对上没有问题。但是应交税费科目目前只是推测有误,你并没有证实错误原因,肯定不能随便调。
84784977
2021 04/18 12:29
好的,谢谢老师,那资产负债表我就只填货币资金这个了其他的不变复制粘贴就行了 问题现在到了这个利润表为什么全是0呢,2020年第四季度是有数据的,2021年怎么全是0
84784977
2021 04/18 12:31
还有,财务报表数据转换这个我要点下载转换吗
荣荣老师
2021 04/18 12:35
货币资金增加0.12。同时,未分配利润也需要增加0.12,这样你的报表才会平。利润表没有数据,是因为你一季度没有收入成本,但是你应该有费用,财务费用负的0.12。
84784977
2021 04/18 12:42
老师,您看下是这样吗,为什么有些我我这样填财务费用,会有一毛多多税要交,而这个没有,还有,财务报表数据转换这个我要点下载转换吗,老师尽量帮我回答这几个问题完,因为这是最后一次追问了,一会找不到您了,我觉得你的答复我很满意不像其他老师答的不明不白的
荣荣老师
2021 04/18 12:55
同学,财务费用是利息收入,会产生利润0.12,产生所得税0.003,四舍五入就没了,所以是不会让交税的。另外,你说的财务报表数据转换要不要点下载,我没看明白,汇算时没有这一项。
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