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老师 简易计税 申报当期取得分包票才可以抵扣增值税，如果当期分包票开出来，我方未及时申报，事后还能更正申报，退税款吗？有这种实际案例吗？12366回复可以这样操作，想知道这种操作能不能退款？ 如果在申报期后取得分包票，是不是就算更正申报也不能退回税款？视同放弃这个优惠政策了？
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同学你好
这个可以退
但是不申请就是视同放弃了
2021 04/19 08:43
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老师我们公司是建筑公司，有简易计税项目，如果我简易计税项目的发票在2019.10月开出了，我们简易计税项目存在分包，分包发票在2019.10月以后才取得，实际中会有这种情况吗，如果有2019.10申报简易计税项目后因为没有取得分包发票增值税就无法扣除，而在10月以后取得分包发票，但月没有简易计税项目，申报系统中填入后，可以抵扣当期一般计税项目的税吗
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老师我们公司2019.10申报时简易计税项目存在分包并取得了分包开给我们的发票，2019.10申报时没填分包扣除的表，导致2019.10简易计税项目没有扣除增值税，我现在打算更正申报，但是我2019.11也申报扣款了，我更正时2019.11的申报表还需要更正吗，如果要更正如何更正
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老师您好，简易计税是可差额计税的，但进项是不能抵扣的是吧，那总包和分包都开专票，那总包开的专票和分包开的专票，总包分别怎么做账，
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老师，你好建筑企业采取简易计税的项目，增值税申报的时候由于没有取得分包发票没有扣除分包款， 后面取得分包发票能扣除分包款吗
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老师我们公司是建筑业，2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票，这个简易计税项目有分包也取得了分包发票，但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除，这个月我来税务局问这个事，税务这边让我做更正申报，老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。例如我的分包价税合计是100元，不含税是97元，增值税是3。我要如何填写，是一般纳税人
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查看更多- ●漓江公司对期末结存存货按成本与可变现净值孰低法计量。2017至2021年，有关甲产品期末计量的资料及相应的会计处理如下: (1) 2017年12月31日，甲产品的账面成本为200万，可变现净值是160万,“存货跌价准备”科目期初无余额。 (2) 2018年度，在转出甲产品时，相应的结转存货结转准备20万元。2018年12月31日，甲产品的账面成本为350万，可变现净值是260万。 13小时前
- 是这样老师，2020年11月底的时候，公司买了一台汽车。当时就是税法上有规定，说可以一次性进入成本费用，冲减当期的所得税。当时我的会计，就给他处理了，就是直接进入这个主营业务成本了，把固定资产也冲掉了。这样做肯定是不对的。现在发现这个问题了，因为也想去做一个纳税调整。另外呢，在当年年报我看当时也交的有税，这东西怎么来做纳税调整，把它调对。另外就是进行纳税调整以后，对当年那个税收有没有影响，或者是还要怎么？当时是说，说购入的固定资产不超过500万的，就是不含房屋和建筑物，就是这类的固定资产可以一次性计入成本费用，也不需要分年度计提折旧，就是分期分年度计提折旧，所以当时我就把这个政策理解有误 16小时前
- 老师，增值税报表里面有一个增值税减免税申报明细表，这个里面的数据是自动生成的吗 昨天
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