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老师，去年的账做错了，今年怎么调？
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你好，具体的是什么业务？
2021 04/18 09:57
84784992 
2021 04/18 09:59
本来应该是计入其他应收款，去年计入营业外支出了
郭老师 
2021 04/18 09:59
借其他应收款贷利润分配。
84784992
2021 04/18 10:35
老师，可以把具体每笔分录都写出来么，这样我理解不了，谢谢
郭老师
2021 04/18 10:37
借其他应收款贷利润分配未分配利润，这个就是完整的，不能再完整了。
84784992
2021 04/18 10:39
不需要以前年度损益调整过度一下么
郭老师
2021 04/18 10:39
你是企业会计准则做账吗？
84784992
2021 04/18 10:44
是的，老师
郭老师
2021 04/18 10:47
借其他应收款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84784992
2021 04/18 10:54
企业所得税费用这块不做么
郭老师
2021 04/18 10:58
企业所得税填写，汇算清交扣除项目，其他里面调减就可以。
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