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上一年忘了结转本年利润就结转到下一年了，当年的也已经做帐了，还没报税，应该要怎么做？能返到上一年重新结转吗
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你好
可以反结账退回上年补分录。
2021 04/18 16:15
84785026 
2021 04/18 16:22
那下一年的已经做了其他的帐了，不需要管是吧
Basage老师 
2021 04/18 16:27
对下年分录没有影响。补上年分录，只导致期初余额的变化
84785026
2021 04/18 16:45
哦，那如果是已经报了下一年的季报的话，怎么改呢
Basage老师
2021 04/18 17:40
你可以调上年账，然后更正本年季度申报啊
Basage老师
2021 04/18 17:43
上年没结账，也只影响一个资产负债表科目＂未分配利润＂，问题不大。
上年没结账，年初资产负债表也不会平啊！如果资产负债表是平的，你本年完全不用管了。
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