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问题已解决
新建的账套，最后的资产负债表出来资产不等于负债及所有者权益，这是哪出现了问题？该怎么调整平？
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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2021 04/18 20:33
84784987 
2021 04/18 20:35
麻烦帮看一下
邹老师 
2021 04/18 20:35
你好，你这里的未分配利润怎么没有数据呢
84784987
2021 04/18 20:40
是我结转的时候结转错了吗
邹老师
2021 04/18 20:41
你好，结转没有错误，未未分配利润栏次应当有相应数据才是的
84784987
2021 04/18 20:44
我录期初数的时候把不平的部分放到本年利润和未分配利润了
邹老师
2021 04/18 20:45
你好，未分配利润应当录入准确的期初数
而不是把 资产 与 负债+所有者权益 的差额就直接计入未分配利润的
84784987
2021 04/18 20:46
那期初建账产生差额应该哪里？
84784987
2021 04/18 20:47
现在我已经结账了不平我应该怎么处理？
邹老师
2021 04/18 20:54
你好，需要查明差额产生的原因，才知道具体把差额计入哪个栏次的
已经结账了不平，需要查明不平的原因，才知道该如何处理的
84784987
2021 04/18 21:08
请问老师，我是录入期初录入凭证后点击了结束出始化，是不是这个原因导致期初数据没有在资产负债表里面显示啊？
邹老师
2021 04/18 21:09
你好，录入凭证之后，就不应当再初始化的。
可能是因为 这个原因导致的
84784987
2021 04/18 21:11
那我现在能反结账然后反过账吗
邹老师
2021 04/18 21:11
你好，这个是需要重新建账才是的
84784987
2021 04/18 21:26
老师，我公司是成立几年了，今年开始改为查账所以必须做账才新建的账套，我只有一个年初的银行余额和15号交的之前年度的税款，其余的都没有，这种情况我把期初设置成这样对吗？还有不平的部分我应该放哪里
邹老师
2021 04/18 21:47
你好，建账需要有各个科目准确的期初数才可以的
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