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老师请问在做账时上月有留底的进项税这个月怎么抵扣呀
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同学你好，上个月的留抵税在哪个税目呢；
2021 04/19 13:35
84785013 
2021 04/19 13:36
上月忘记结转了
立红老师 
2021 04/19 13:37
同学你好，那就是还在进项税额明细，是么
84785013
2021 04/19 13:38
正常是不是如果当月有进项税留抵是不是要做一个进项税转出
84785013
2021 04/19 13:38
嗯嗯是的
立红老师
2021 04/19 13:40
同学你好，如果是这样，本月
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一转出未交增值税
借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税
84785013
2021 04/19 13:46
老师如果上学有留抵，应该是
借：应交税费-销项税 500
贷：应交税费-进项税 1000
借：应交税费-进项税转出 500
立红老师
2021 04/19 13:47
同学你好，不用进项转出；
84785013
2021 04/19 13:50
那我本月只需要吧这个进项税加上就行啦对吧
立红老师
2021 04/19 13:55
同学你好，那我本月只需要吧这个进项税加上就行啦对吧——是的；
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