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汇算清缴，小规模，没有成本票400万，请问怎么处理，
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你好 你汇算清缴 填写纳税调整表 里面 。有一个扣除类项目 选择其他栏次里面去调增 。这个金额有点大 你企业所得税 盈利会缴纳很多所得税的
2021 04/19 14:03
84784948 
2021 04/19 14:33
直接交税要交多少
meizi老师 
2021 04/19 14:40
你好 直接缴纳的话 你超过了 300万的年应纳税所得额的话 那么就是 看你总的应纳税所得额 *25%计算
84784948
2021 04/19 14:55
之前的利润有5万，现在是不是要把这没发票的成本也加上呀！是这意思吗
84784948
2021 04/19 14:55
也就是说450的利润呀
meizi老师
2021 04/19 14:56
你好 是的。 那就是405的年应纳税所得额 *税率计算所得税了。 这样你所得税很高了
84784948
2021 04/19 15:51
没有别的方法
meizi老师
2021 04/19 15:52
你好 你没有发票 企业所得税是无法税前扣除的； 要么 就去税务局代开发票 你还得承担税费来处理
84784948
2021 04/19 16:03
是20年时候会计做错账了，导致现在汇算清缴才知道，20年缺成本票
84784948
2021 04/19 16:04
也就是说没别的方法了，要交税是405万乘以25%
84784948
2021 04/19 16:04
要交100的万的所得税吗
meizi老师
2021 04/19 16:07
你好 是的。 你调整了 就得缴纳税费了。如果是会计做错账了。 就去先改2020年的账 改成对的在去报汇算。
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