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老师 2020年有一笔员工子女教育费会计直接做进，借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款，实际上应该是，走 应付职工薪酬-福利费 ，支付时，借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 ，结转，借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费对吧
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你好，
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2021 04/19 15:26
84784997 
2021 04/19 15:26
那这个做2020年的汇算清缴了，怎么调账？
紫藤老师 
2021 04/19 15:27
福利费不超过工资总额的14%可以扣除
84784997
2021 04/19 15:49
对的呢，但是2020年，这笔费用会计直接做进去了 借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款了
紫藤老师
2021 04/19 15:49
可以
借：管理费用-业务招待费
贷：银行存款了
84784997
2021 04/19 15:49
这跨年了，怎么调账？我现在在做2020年度的汇算清缴
紫藤老师
2021 04/19 15:50
如果你的费用计入2021年的
借 以前年度损益调整
贷银行存款
84784997
2021 04/19 16:05
我现在在本年4月份里 做一笔会计分录 借：以前年度损益调整18万，贷：银行存款？？我不太明白
紫藤老师
2021 04/19 16:06
借 以前年度损益调整
贷银行存款
借 利润分配‘’
贷 以前年度损益调整
84784997
2021 04/19 16:59
我可以直接调整在2020年的记账凭证里吗？2020年12月红冲6月份拿笔错误凭证，这做一笔正确的分录，让重新出2020年12月的财务报表？
紫藤老师
2021 04/19 17:00
如果你还没有年结，可以直接做在2020年的记账凭证
84784997
2021 04/19 18:55
可以取消年结，改好了重新记账结账！
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