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老师，问一下，本月做的账和本月报的个税金额不符这个可以嘛
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下月做工资的时候，你假如计提个税是10月，但上月你计提是8元，申报了2元，就相当于你多计提了6元，你下月计提个税就是10-6=4元，这样，做出来以后，账就平了。保证你计提和交是一样就行。
2021 04/20 17:41
84784996 
2021 04/20 17:42
发放的不一样
森林老师 
2021 04/20 17:45
第一次计提是8元，申报了2元
第二次应计提10，但实际计提10-6=4元，申报是10元。
截止二个月，你总计提是8+4=12，你缴纳是2+10=12
84784996
2021 04/20 17:50
我的账上比实际多出来了18万呢
森林老师
2021 04/20 17:57
你说的是个税，还是工资了，讲清楚一些，另外，你把你的分录和交税分录写一下
84784996
2021 04/20 18:00
计提工资-借：管理费用28万，待：应付职薪酬28万 发放工资-借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-xx
84784996
2021 04/20 18:01
申报个税时申报了10万元
84784996
2021 04/20 18:03
就是可以本月提前发，后期只申报不发钱。这种解释合理嘛
森林老师
2021 04/21 09:46
你申报个税应该是28万吧。
84784996
2021 04/21 09:48
申报的时候是10万
森林老师
2021 04/21 09:50
同学，你好，这个你发放了28万，所以实际应该是按28申报个税，请权衡
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