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问题已解决
某商场为增值税一般纳税人，如图
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你好需要计算做好了发给你
2021 04/20 18:01
84784985 
2021 04/20 18:05
好的，麻烦老师了
暖暖老师 
2021 04/20 18:18
业务1可以抵扣进项税额是390000
销项税额是5085000/1.13*13%=585000
暖暖老师
2021 04/20 18:20
业务2可以抵扣进项税是52000*60%=31200
销项税额是700000/1.13*13%=80530.97
暖暖老师
2021 04/20 18:21
业务3销项税额的计算是
3000*4500/1.13*13%=1553097.35
暖暖老师
2021 04/20 18:22
业务4销项税额的计算是
1000/1.13*13%=115.04
暖暖老师
2021 04/20 18:23
业务5进项税额转出是
1756*9%+（30000-1756）*13%=3829.76
暖暖老师
2021 04/20 18:24
业务6冲减销项税额的计算是10170/1.13*13%=1170
暖暖老师
2021 04/20 18:26
1.当月可以抵扣进项税额是
390000+31200-3829.76=417370.24
暖暖老师
2021 04/20 18:28
2.当月增值税销项税额的计算是
585000+80530.97+1556097.35+115.04-1170=2220573.36
暖暖老师
2021 04/20 18:29
3.当月应交增值税的计算是
2220573.36-417370.24=1803203.12
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