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老师就是你看 我这个申报表 上期是有进项税额转出 这期却显示不出来 是什么原因 我如果这期再塡一次进项税额转出 那么那个进项税额转出的全年累计数变多了啊
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你好，同学，附表2你填写没有
2021 04/20 18:09
84785008 
2021 04/20 18:11
附表2进项税额转出那一期塡了 下一期还要手动塡？
陈诗晗老师 
2021 04/20 18:18
什么意思，你这里附表1填写了，主表自动就会有
84785008
2021 04/20 18:18
你看 这个全年累计数有这笔进项税额转出，但是进项税额就是不扣那个进项税额转出
陈诗晗老师
2021 04/20 18:20
你这里说明是之前年度进转出，本期没有进转出
84785008
2021 04/20 18:24
对呀，但是我就是申报不了，你看 上期就是正常的 ，做了进项转出，为什么这一期落不到那个数字上呢
84785008
2021 04/20 18:28
你看 我如果再塡一下 be年累计数就翻倍了，这个是什么情况呢
陈诗晗老师
2021 04/20 18:30
同学，你上一期的进项税额转出肯定是在你上一期申报的时候才会体现在你本期的进项税额转出，怎么可能你这一切还会体现呢。
陈诗晗老师
2021 04/20 18:30
那你现在申报你当月的，你上一期的进项税额转出就是你累计的呀，你本期肯定就没有了呀。
84785008
2021 04/20 18:34
而且我没有办法保存 也没有办法提交
84785008
2021 04/20 18:36
系统就是这样提示的
陈诗晗老师
2021 04/20 20:25
你那个留底税额是怎么来的呀？是你自己手动填的吗？
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