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期初余额导入后，做了几个月账了，发现应交增值税科目期初余额未导入，资产负债期初数不平了，这个怎么办呢？谢谢
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你好，这个可以补上借未交增值税，贷未分配利润，这样，牛之前期初导入之后资产负债表是不是平的
2021 04/21 10:34
84785024 
2021 04/21 10:39
这个税12月底告知可以免了，记收入，去年的都结完了账了，今年调账吗？
84785024
2021 04/21 10:40
老师，我不大明白的是，去年资产负债表是平的，怎么导入期初后就没有应交增值税的期初数了呢，我把这一个科目的数据再导入，就提示不平呢？
maize老师 
2021 04/21 10:50
你好，给你们科目余额表有没有这个应交增值税，有这个对应不需要导入，期初，你这个之前这个结转，那这个对应没有了，那这个期初没有了，
84785024
2021 04/21 11:02
我看余额表里有这个应交增值税，显示是期初贷方余额，那1月份的资产负债表里面这个科目的期初数变为零，期末数变为这个上年结转的数，就是应该这样吗？谢谢
maize老师
2021 04/21 11:08
那这个不对才对，你科目余额表有金额对应这个资产负债表也才对，你这个期初 输入这个资产负债表是平的吗，不是平？这个年初数等于2020,12月期末数，你看是不是和之前资产负债表可以对上不，这个期末数等于你这个输入期初，
maize老师
2021 04/21 11:09
有的年初数就等于这个期初，那这个不对的，这个是不是平，你先去看报表取数对不上，
maize老师
2021 04/21 11:10
位置公式取数取到没，没有就公式有问题，你找售后设置，这个对应年初数取数不对你找售后设置下，期末数会自动后续再变动的，你做账之后
84785024
2021 04/21 11:12
好的，谢谢老师
maize老师
2021 04/21 11:17
期中建账是会存在这个问题，取数不对，年初数据取到期初了，这样情况，需要找售后，
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