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问题已解决
请问下老师，我有一笔55.35的款，需要做系统，一边让客户的余额增加，一边让员工的借支减少？（我做了一张应收收款手工核销单，但是只能让客户的余额增加，员工的借支没有减少反而增加了，请问要怎么处理呢？我们用的是金蝶K/3Cloud）
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同学你好，你把你的分录写给我看看呢。
2021 04/21 15:54
84785030 
2021 04/21 16:02
做出来的手工核销，员工借支没减少，增加了
文文文老师 
2021 04/21 17:21
因为你给员工挂账的是其他应收款，你在借方增加了一个55.35，所以就给他增加了55.35，正常你应该做应收账款这个公司，贷方其他应收款员工。
84785030
2021 04/22 06:48
是的，我现在就是不知道怎样将客户增加，员工减少
文文文老师
2021 04/22 09:14
两个账户都是资产类的科目，借方表示增加，贷方表示减少，你按照这个原则做就行。
84785030
2021 04/22 10:11
这个55.35是这样的，是属于货款，款付了，但是没出货，然后员工用借支来付客户这笔款，在系统中就需要客户账余增加，员工借支减少。。。我就是不清楚系统要怎样做才行。。。
文文文老师
2021 04/22 10:25
你们都把钱让员工借出去还给客户了，为啥在账上还要给客户余额增加啊？
文文文老师
2021 04/22 10:26
同学，你先告诉我，你们收客户货款的时候，怎么做的凭证，员工借款时，怎么做的凭证。我再告诉你怎么调整。
84785030
2021 04/22 10:44
借：银行存款 贷：应收账款 借：其他应收款 贷：银行存款
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