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问题已解决
现在正在做汇算清缴 发现2020年的账务有问题 我能反结账重新做吗？我们是一般纳税人使用的是小企业会计准则 发结账之后可能最终的报表和第四季度上传的报表不一致了 可以反结账吗
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您好
请问20年已经结账了么 是软件做账的吗
2021 04/23 08:56
84784959 
2021 04/23 09:06
是软件做账
84784959
2021 04/23 09:07
已经结账了 凭证都打印装订了 但是软件可以反结账
bamboo老师 
2021 04/23 09:07
软件做账 20年的已经年结的话 您可以反结账么 大部分软件是没有这个功能的
84784959
2021 04/23 09:41
有这个功能啊 可以反结账 就是反结账完了之后报表会有变化
84784959
2021 04/23 09:42
我们是建筑行业 按照现在的报表计算出来所得税税负只有0.03%这个合理吗
bamboo老师
2021 04/23 09:43
这个税负率太低了
如果您改账了 对应四季度的报表 申报表也要更正申报的
84784959
2021 04/23 09:46
那都过去半年了 我在哪更正申报呢
84784959
2021 04/23 09:46
现在还有什么办法吗
84784959
2021 04/23 09:47
20年疫情 我们半年就没开工
bamboo老师
2021 04/23 09:47
要去税务大厅更正申报啊
可以不调去年的 汇算清缴的时候填表调整
84784959
2021 04/23 09:51
怎么填表调整 我想调一下成本
bamboo老师
2021 04/23 09:53
纳税调整项目明细表 扣除类里面体现
84784959
2021 04/23 09:58
意思是可以不调账？只调那个表吗 我们实实在在发生的成本 我想把账里最后一个月的成本少结转一点 让成本高一点 填哪个表
bamboo老师
2021 04/23 09:59
请问您结转成本分录怎么写的
84784959
2021 04/23 10:03
老师你看一下 就是这样
bamboo老师
2021 04/23 10:04
那您写分录
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：工程施工 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
然后再填写纳税调整项目明细表 扣除类里面体现
84784959
2021 04/23 10:14
哪张表里填 填在哪
bamboo老师
2021 04/23 10:15
纳税调整项目明细表 扣除类 其他里面
84784959
2021 04/23 10:17
那成本表还填以前那么多成本吗 这样好还是直接去税务局耿耿报表好一点啊
bamboo老师
2021 04/23 10:17
当然是更正账务 更正申报表更合适
84784959
2021 04/23 11:18
刚给税务局打电话 更改不了
bamboo老师
2021 04/23 11:34
税务大厅也不可以？ 我这边是可以的
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