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请问下，去年预提的费用和成本，发票没有收到，需要冲掉，今年怎么做账调整，分录怎么写？
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同学，你好
之前的分录，做一个负数分录
2021 04/23 10:33
84784992 
2021 04/23 10:35
那不是会影响到今年费用成本的发生额嘛？
去年做的是，借管理费用，贷预提费用
小菲老师 
2021 04/23 10:36
同学，你好
金额大吗？你是运用小企业会计准则吗？
84784992
2021 04/23 10:40
小企业会计准则，金额不大，十万左右，主要是跨年了，不知道怎么处理，现在要申报汇算清缴
小菲老师
2021 04/23 10:41
同学，你好
做个负数分录就好了
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