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问题已解决
老师，您好：请问我做汇算清缴，填报A105000（纳税调整项目明细表）里面的视同销售成本在哪里填报？
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您好
填写A105010
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
2021 04/23 15:20
张艳老师 
2021 04/23 15:25
您自己找一下申报表开始不是有一个可以勾选您要选填的报表那里吗？您勾选一下这个A105010表就会出现了。
张艳老师
2021 04/23 15:33
您列举的这些都在纳税调整明细表里面。A105000
张艳老师
2021 04/23 15:34
运营成本是因为没有取得发票，需要纳税调增吗？还是？
张艳老师
2021 04/23 15:37
填写纳税调整明细表扣除类其他项目。
张艳老师
2021 04/23 15:44
您得具体调整的原因，看是否需要再填写其他明细表
张艳老师
2021 04/23 16:22
是的，都是填写纳税调整明细表扣除类其他项目。
张艳老师
2021 04/23 16:31
我现在填报的利润总额是加入没有发票成本费用后的金额，请问我要修改系统的财务报表吗？--您应该按财务报表金额填写申报表的。
张艳老师
2021 04/23 16:35
那就只能更正四季度申报的财务报表就是了。
张艳老师
2021 04/23 16:38
我到没遇到过您出现的这个情况，我的理解是您不用去管提示信息，如实申报就是了。
84785046 
2021 04/23 15:21
这个列表里没看到，是在哪里的呢？
84785046
2021 04/23 15:27
哦，那我可能没有勾选，我要调增的项目有（营业成本%2b广告业务宣传费%2b管理费用%2b销售费用%2b开办费）都要勾选哪些表呢？
84785046
2021 04/23 15:34
我现在就在这个表里面？营业成本该填在哪里？调增的
84785046
2021 04/23 15:35
是没有发票的成本费用
84785046
2021 04/23 15:36
上面的这些都是因为没有发票所以需要调增
84785046
2021 04/23 15:40
第30行是吗？是填这几个科目相加额吗？（营业成本%2b管理费用%2b销售费用）
84785046
2021 04/23 15:49
原因就是都没有发票的采购
84785046
2021 04/23 16:09
请问老师，这几项没有发票的采购（营业成本%2b管理费用%2b销售费用）可以都填写到A105000表里的其他吗？
84785046
2021 04/23 16:28
老师，您好，电子税务局提示我这个，我现在填报的利润总额是加入没有发票成本费用后的金额，请问我要修改系统的财务报表吗？我看系统里的财务报表只能查看，不能填写
84785046
2021 04/23 16:33
年初填报的财务报表里面不包含这次需要调增的费用，现在我把调增的费用做到报表里面去了，但是电子税务局里的财务报表填写不了，不知道在哪里修改？
84785046
2021 04/23 16:37
请问老师，要怎么做才能把这次汇算清缴的申报工作顺利做完？
84785046
2021 04/23 16:43
好的，老师，我就直接按照新的财务数据保存了那张表，现在填报下面这张表，请问第一栏我要怎么填写什么数据呢？公司2020年应纳税额是6千多，但我当时申请了固定资产加速折旧，所以没有缴纳企业所得税，现在也都是申请费用调增，这个第一栏是不是就不用填了？
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