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问题已解决
老师您好！管理费用记错了，借：管理费用 贷: 银行存款，现在想把这笔费用调了用支付宝付。怎么做账
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你好，是贷方不应当用银行存款科目核算，而应当通过其他货币资金科目核算的意思吗？
2021 04/24 15:07
84784966 
2021 04/24 15:16
借方也记错了，想调整，贷方想通过支付宝支付
邹老师 
2021 04/24 15:17
你好，那借方正确的科目应当是什么呢？
84784966
2021 04/24 15:24
钱从银行转对公支付宝做支付宝认证，以为钱用掉了就做成了管理费用，认证的钱没扣还在支付宝的账上。怎么处理
邹老师
2021 04/24 15:27
你好，借方也记错了，想调整，我需要知道借方正确的应当是什么科目，才知道该如何调整的
84784966
2021 04/24 15:40
当时记得是借：管理费用，贷：银行存款
邹老师
2021 04/24 15:43
你好，我知道你当时做的这个分录啊
你现在说借方管理费用错误了，贷方想改成支付宝支付，就是不说正确的借方应当计入什么
84784966
2021 04/24 15:47
这笔认证费用没用着，还在支付宝的账上
邹老师
2021 04/24 15:48
你好，那调整的分录就是
借：其他货币资金——支付宝
贷：管理费用
84784966
2021 04/24 15:55
调后管理费用会出现负数
邹老师
2021 04/24 15:57
你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了
84784966
2021 04/24 16:00
借：管理费用 -3.6 银行存款：-3.6 调整后 借：其他货币资金——支付宝 3.6 贷：银行存款 3.6 我这样做后管理费用是负数的
邹老师
2021 04/24 16:00
你好，那调整的分录就是
借：其他货币资金——支付宝
贷：管理费用
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784966
2021 04/24 16:02
对回复没疑问，这是我在请教之前做的账，想请问老师做对没有
邹老师
2021 04/24 16:03
你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了
84784966
2021 04/24 16:29
调整后费用是负数没什么影响吧
邹老师
2021 04/24 16:29
你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了
调整当月发生额是负数，这个是正常的，没有什么不良影响啊
84784966
2021 04/24 16:39
看见管理费用是负数，我以为自己做错了。蒙了，想弄清楚。谢谢老师！
邹老师
2021 04/24 16:41
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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