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老师，我们分公司开的发票给业主，业主把部分工程款打到总公司去了，总公司说这是付给他的管理费，这个会计分录如何做？
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借应收账款贷主营业务收入，应交税费
然后出一个委托总公司收款的证明
借管理费用贷应收账款
2021 04/24 20:41
84785009 
2021 04/24 21:05
老师，那这个管理费用可以税前扣除吗
郭老师 
2021 04/24 21:09
得有发票
没有发票不可以
84785009
2021 04/24 21:11
老师，那这个费用我可以一直挂着应收账款，等以后工程完了再交吗
84785009
2021 04/24 21:13
总公司也没有管理费的经营范围可以开什么票吗？是不是就开不了票啊
郭老师
2021 04/24 21:19
属于那一年的
你可以
借管理费用贷应付帐款
到时候应付和应收对冲
开服务费的都可以
咨询服务的最好
84785009
2021 04/24 21:22
老师，业主把钱打到总公司，我可以分录，借：银行存款 总公司账户，贷：主营收入 应交税费，借：管理费用 总公司管理费，贷：银行存款 总公司，，可以这样吗
84785009
2021 04/24 21:22
因为我去年做的分录是这样的
郭老师
2021 04/24 21:23
你好
这个是分公司的分录
可以
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