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供应商给我们加工并且我们也用着对方的物料，供应商应该怎么给我们开票，开票内容是什么，加工是加工费，那用对方的物料应该开成什么
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同学你好
直接开加工费和物料费
分开
2021 04/25 11:34
84785008 
2021 04/25 11:36
物料还用开明细吗
朴老师 
2021 04/25 11:37
很多的话就要开明细的
单位不能是批
84785008
2021 04/25 11:38
好的，谢谢
朴老师
2021 04/25 11:48
满意请给五星好评，谢谢
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