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老师，我们进货298.71元，给供应商转账298元，请问下供应商应该按哪个数给我们开发票，
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同学，你好，按理讲应该是298.71元
2021 04/25 12:31
84784976 
2021 04/25 12:36
开298.71，我们付298元，我做账怎样做呢
森林老师 
2021 04/25 12:37
回来看看对方怎么开吧，要是有这个差，直接管理费用调一下
84784976
2021 04/25 12:46
对方按298.71元，我刚才问了，那我少付的0.71元怎样做账
森林老师
2021 04/25 12:47
借应付账款298.71 贷银行存款298 营业外收入0.71
84784976
2021 04/25 12:50
谢谢老师
森林老师
2021 04/25 12:52
同学，你好，不客气的。
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