00:10:00
问题已解决
老师，采购借支3万，购买各类材料和花销共计45402元，冲减借支3万，还应付他15402元，应该怎么做这笔分录？明细我已经做好了，最后怎么冲减呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应收款30000 贷银行或现金30000
借原材料或是管理费用等科目45402 贷其他应收款45402
借其他应收款15402 贷银行存款15402
2021 04/25 16:37
84784954 
2021 04/25 16:40
借支3万的分录是这样做，后面还有明细呢，这45402买了很多东西，我做的有制造费用管理费用低值易耗品等等，现在我想知道最后这笔分录怎么做呢，前面45402的明细都做平衡，后面还需要怎么做呢
森林老师 
2021 04/25 16:43
这个已经平了，不需要再做什么了，费用科目自己根据实际选对就行。
84784954
2021 04/25 16:45
不行啊，只借支3万，花了45402，还要补给他15402啊，这怎么体现，我现在只是做45402的明细，都买了什么东西进行分类，后面补给他的钱要做出来啊
我说明白了吗
森林老师
2021 04/25 16:46
你画个T字账看看，上面的分录，其他应收款，借方总计发生了30000+15402 贷方总计发生了45402，两边一样了。
84784954
2021 04/25 16:47
现在要怎么做分录呢
森林老师
2021 04/25 16:48
借其他应收款30000 贷银行或现金30000
借原材料或是管理费用等科目45402 贷其他应收款45402
借其他应收款15402 贷银行存款15402
就这三笔亲，已写好了
84784954
2021 04/25 16:50
45402借方用什么科目呢？我前面做了很多啊，有各种费用，最后一笔概括地写，要怎么写
84784954
2021 04/25 16:52
45402我做了各种明细科目，一共这些费用加起来是45402，最后还需要做一笔汇总吗
森林老师
2021 04/25 16:53
借原材料或是管理费用等科目45402 贷其他应收款45402-----其他应收款过度一下。一是总账，二是挂了少付的15402，为第三个分录做准备。
84784954
2021 04/25 16:54
没听明白，说了半天。。。
森林老师
2021 04/25 16:56
你就按我上面的照着做就行，就是第二个分录的借方用你要用的借方科目就行。其他应收款从开始到最终，写完分录就平了。
阅读 26
描述你的问题，直接向老师提问
115
意见反馈
