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采购借支3万，购买各类物品45102元，冲减3万后补给他15102元，我已经做好了45102元的明细科目分录，所有费用加起来是45102，还需要怎么做分录？
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借其他应收款贷银行3万
借管理费用贷其他应收款45102
借其他应收款贷银行存款
2021 04/25 17:03
84784954 
2021 04/25 17:08
45102的明细科目已做完了，各种费用归类有管理费用有制造费用有低值易耗，已做平衡，现在我还要汇总做这三笔吗
郭老师 
2021 04/25 17:15
你好
制造费用月末结转到生产成本
84784954
2021 04/25 17:25
您看下这个关系，是不是我没说明白
郭老师
2021 04/25 17:29
制造费用现在有余额
84784954
2021 04/25 17:33
老师，我写的这个只是给您打个比方，一共支出45102，冲减借支3万后又报销给他15102，我现在把他买所有东西的帐做平了，我接下来还要怎么做
84784954
2021 04/25 17:53
前面三万是借支的分录，后面就是购买各种物品开销，一共花了45102，现在冲减借支后又报销给他15102，接下来还要怎么做分录，
郭老师
2021 04/25 17:57
你能不能一笔分开来
你的其他应收款根本就没有冲
郭老师
2021 04/25 17:57
借管理费用
制造费用
易耗品
贷其他应收款3万，库存现金15102
84784954
2021 04/25 19:40
老师，我前面己经做了45210的各笔会计分录，现在按您的样子再做一笔汇总是吗，我没有冲减所以余额表不平
郭老师
2021 04/25 19:42
能分出来制造费用管理费用低值易耗品分别具体的多少吗？
84784954
2021 04/25 19:51
老师，能分出来，这是我前面做的明细的汇总，是不是我再这样做一笔就行了
郭老师
2021 04/25 19:54
你好
是的，可以这么做的。
84784954
2021 04/25 20:00
谢谢老师
郭老师
2021 04/25 20:02
不用客气
工作愉快
84784954
2021 04/25 20:23
老师我再提个问题你来接哦，@你，谢谢
郭老师
2021 04/25 20:24
可以的
你在这里继续提问就行。
84784954
2021 04/25 20:28
这个2200科目余额表里没取到数，为什么呢，这个里面是平的，您帮我看看
郭老师
2021 04/25 20:30
制造费用月末需要结转到生产成本才行。
84784954
2021 04/25 20:33
这是我汇总的，其他笔制造费用都取到数了，只有这一笔没取到
郭老师
2021 04/25 20:34
你这个是软件的还是Excel表格的。
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