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问题已解决
2020年12月底忘记结转本年利润了，没有把本年利润结转到未分配利润，现在帐已经做到2021年4月了，该如何调整呢？
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你好，补做结转分录就是了
借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录
2021 04/26 09:20
84785037 
2021 04/26 09:22
结转到4月分录吗？这样会不会影响前三个月的资产负债表？
邹老师 
2021 04/26 09:22
你好，是的，这个分录是不影响报表数据的
84785037
2021 04/26 09:26
是手工转，还是软件可以直接结转呢
邹老师
2021 04/26 09:27
你好，是手工录入上面的分录
84785037
2021 04/26 09:29
那是查本年利润的科目余额表，反向结转吗
邹老师
2021 04/26 09:33
你好，是的，是这样处理的
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