00:10:00
问题已解决
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021 04/26 11:03
84784991 
2021 04/26 11:08
老师，可是现在我已经用错误的分录红冲了去年的暂估，又把收到的发票当作今年的成本入帐了，在用这个分录
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
那是不是相当于这张票入了两次成本，那我之前写的这两个分录
（年后红冲 借：应付账款-暂估贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本贷：银行存款）
是不是还需要再红冲呢？
阅读 655
描述你的问题，直接向老师提问
410
意见反馈
