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老师，以前会计在上个年度每月计提工资和发放工资都不一样，计提的多，发放的少，现在应该怎么调？
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你好，不跨年度的话直接原分录红字冲回差额就可以，跨年度的通过以前年度损益调整科目冲回差额
2021 04/26 15:37
84785010 
2021 04/26 15:43
跨年的，分录怎么写？
84785010
2021 04/26 15:44
摘要这块怎么写？
耿老师 
2021 04/26 15:46
你好调整工资差额，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 都是红字，在转到未分配利润
84785010
2021 04/26 15:51
转到未分配利润分录怎么写？
耿老师
2021 04/26 15:54
你好！借以前年度损益调整贷未分配利润 蓝字就可以
84785010
2021 04/26 15:57
好的，谢谢！
耿老师
2021 04/26 15:58
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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