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去年交企业所得税，今年被税务局要求补交，应填入报表哪个栏次
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你好，你说汇算清缴需要补交所得税是吧？
2021 04/27 10:04
84784975 
2021 04/27 10:05
是的，需要在报表中填吗
姜老师 
2021 04/27 10:12
他你好，在主表里你将所有相关数据填上后在补交所得税栏有正数金额就以你要补交的企业所得税。在第33行本年应补退所得税额那里是正数，就是你补交的所得税金额。
84784975
2021 04/27 10:14
分录该怎么做呢
姜老师
2021 04/27 10:20
你好，2021年做补缴所得税分录：借：以前年度损益调整（小规模公司是未分配利润）贷：应交税费-应交企业所得税 缴纳时借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。
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