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老师你好，汇算清缴中A105050第8行和第9行社保和住房公积金填的是单位部分，还是单位+个人合计部分呢？
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只是填写单位负担的部分的
2021 04/27 13:44
84785006 
2021 04/27 13:45
个人的部分呢，是算进A105050这张表里第一行的位置 职工工资里面了吗
东老师 
2021 04/27 13:48
个人的部分根本就不显示在这啊
84785006
2021 04/27 13:51
可是 在做分录的时候 是
借：应付职工薪酬-至职工工资
贷：其他应付款—社保个人
其他应付款—公积金个人
应交税费—应缴个人所得税
银行存款—实际发放工资
这里个人的部分不就是计入到了工资里面？
东老师
2021 04/27 13:57
这个不是计入到工资里面了 社保个人部分是从工资里面扣了的
84785006
2021 04/27 14:02
汇算清缴的话，职工工资是填写全年贷方累计的合计数，贷方合计数和借方合计数一样，按照你的意思，我填写全年贷方累计合计数的时候，就已经剔除掉个人的不分了的，是吗？
东老师
2021 04/27 14:07
对啊，你不用管个人的部分的
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