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小企业会计准则取消了以前年度损益调整，那该科目通过什么核算
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小企业会计准则取消了以前年度损益调整，那该科目通过什么核算
利润分配
2021 04/27 15:06
84785034 
2021 04/27 15:08
从代账公司接回来的账，挂了很多之前的应付职工薪酬，那我怎么怎么冲回，具体的分录是怎样的
吴少琴老师 
2021 04/27 15:13
你问对方什么原因挂的
84785034
2021 04/27 15:17
多计提的，公司外账在外面几年了，换了几家代账公司，也搞不清楚了
吴少琴老师
2021 04/27 15:23
借应付职工薪酬 贷利润分配
84785034
2021 04/27 15:25
那应收账款贷方余额呢？也是以前的，也不给人来开票了
吴少琴老师
2021 04/27 15:26
这笔业务发生没有，发生了确认收入
84785034
2021 04/27 15:28
做不开票收入吗？
吴少琴老师
2021 04/27 15:33
做不开票收入吗？
是的
84785034
2021 04/27 15:34
那借方余额了，就是开票了，没有收钱的记录，都几年了，我能现金收了把账平了吗
吴少琴老师
2021 04/27 15:35
我能现金收了把账平了吗
只能这么处理了
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