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老师你好！公积金计提的时候是借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 支付的时候借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款 她们中间支付的时候应付职工薪酬科目放错了，我现在要出一张凭证调整过来，需要做以前年度损益吗？
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你好直接做借应付职工薪酬，公积金，借应付职工薪酬，工会 负数，
2021 04/28 10:27
84785021 
2021 04/28 10:48
以前年多计提的工会经费要怎么处理？余额在贷方
maize老师 
2021 04/28 10:57
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
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