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问题已解决
老师您好，我们公司是做装修的，一般都是两、三个月完工，料也是直接送到现场就用的，人工也都是外包的，发生的料、工、费、我该怎么做分录？
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那这一些你直接放到你的那个成本里面就可以了。
2021 04/28 15:06
84784947 
2021 04/28 15:08
用那个科目呀？会同时做几个项目！
陈诗晗老师 
2021 04/28 15:10
借合同履约成本贷原材料应付职工薪酬等等。期末的时候，把合同履约成本转到主营业务成本。
84784947
2021 04/28 15:11
您说的是工程施工科目吗？如果这个月某个项目没有收入，需要结转成本吗？
陈诗晗老师
2021 04/28 15:14
不用，如果没有就不用
84784947
2021 04/28 15:16
那如果这个月没有收入，下个月有收入，结转成本，要结转这个月加下个的吗？还有您说的料工费直接计成本里面，是用工程施工这个科目吗？
陈诗晗老师
2021 04/28 15:39
对的，就收入和费用配比，收入的结转和成本是要相一致的。
陈诗晗老师
2021 04/28 15:39
对的，就是放到工程施工这个科目处理。
84784947
2021 04/28 15:43
那要用合同毛利和工程结算科目吗
陈诗晗老师
2021 04/28 15:46
你是属于装修，不是属于那个建造工程，可以不用这两个科目。
84784947
2021 04/28 15:48
老师我还有点不明白。比如我这个月没有收入，下个月有收入20万，那我结转成本是多少？
陈诗晗老师
2021 04/28 15:49
成本就是按照你确认收入时候累计发生的成本来确认啊。
84784947
2021 04/28 15:53
比如我前面1、2月份已经发生过收入40万和结转过成本30万了。那我3、4月份的收入是30万，我3、4月份的成本是20万怎么结转？
陈诗晗老师
2021 04/28 15:55
那你后面确认30万收入的时候，就直接结转20万的成本就可以了。就你那个收入和成本要配比。
84784947
2021 04/28 15:59
老师是这个意思吗？不是把1、2月份的成本30万加上3、4月份的成本20万，结转。而是只要结转3、4月份20万的成本就行了，是吧
陈诗晗老师
2021 04/28 16:00
对的，对的，就是这个意思。
84784947
2021 04/28 16:06
老师如果我没有收入用工程施工科目这个科目，我不结转，报表会不会不平呀，另外这个体现在报表那个里面
陈诗晗老师
2021 04/28 16:12
怎么不平了？你那个工程施工放到你的存货里面就可以了。
84784947
2021 04/28 16:14
还有，我用金蝶财务软件建账的，从3月1号开始的，也审核，过账，结转损益了，利润表怎么没有本月数呀？只有本年累计数
陈诗晗老师
2021 04/28 16:19
那你要看一下，你那个报表的公司设置参数，有没有设置对
陈诗晗老师
2021 04/28 16:19
结转损益之后，你还要进行审核和过帐啊。
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