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老师好！老板在2021年4月27日给项目部门卫支付了两个月（3月、4月）的工资，请问这怎么写分录？
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你好，同学！先计提后发放
2021 04/28 15:25
刘琳琳 
2021 04/28 15:28
补充回答：计提时：
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
发放：借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应收款-代扣社保
应交税费-应交个税
84784952 
2021 04/28 15:32
是两个月一起计提发放
84784952
2021 04/28 15:41
两个月的工资一起发，是分开计提呢，还是两个月一起计提发放？公司现在并没有给员工缴纳社保，应交税费不用写，行吗
刘琳琳
2021 04/28 15:49
可以两个月一起计提，可以不写应交税费和社保那个科目。
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