00:10:00
问题已解决
老师，增值税去年都没有结转，怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果没有结转的话，现在可以补转的
2021 04/29 06:10
84785034 
2021 04/29 06:45
去年的怎么补，老师
东老师 
2021 04/29 06:46
你是小规模还是一般纳税人？去年是怎么做的
84785034
2021 04/29 08:12
一般纳税人
东老师
2021 04/29 08:13
结转一下增值税就行 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
84785034
2021 04/29 08:13
去年是次月缴费才入账，借：已交税金，贷：银行
东老师
2021 04/29 08:13
你这么做不对啊，缴费不能这么做
84785034
2021 04/29 08:14
那之前的账怎么办
东老师
2021 04/29 08:16
那你之前的账能平吗
84785034
2021 04/29 08:17
什么意思，现在是负数
84785034
2021 04/29 08:19
正常的话是和申报表里保持一致的对吗
东老师
2021 04/29 08:20
你先按照去年负数的金额调整一笔 借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-已交增值税 以后每月计提的时候这么做 借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费应-未交增值税
84785034
2021 04/29 08:28
老师，去年就把账做到4月份，备注咋写啊？今年1-2月的我也按去年这笔负数这样做账？
东老师
2021 04/29 08:29
备注就写结转几到几月增值税就行。按照负数的计提就行
84785034
2021 04/29 08:30
老师，3月份有留底怎么做
东老师
2021 04/29 08:36
留抵的增值税不用做账的
84785034
2021 04/29 08:39
老师，年底增值税还用做其他处理吗？
东老师
2021 04/29 08:39
留抵的增值税不用单独处理的
84785034
2021 04/29 08:42
老师，去年的增值税没有计提，5月汇算清缴时有影响吗？还有就是3月季报时资产负债表中填写的应交税费一栏数据是错误的了咋办？
东老师
2021 04/29 08:43
对汇算清缴没有影响的，因为不影响损益的 错误的需要找出原因调整成正确的
阅读 99
描述你的问题，直接向老师提问
34814
意见反馈
