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问题已解决
老师好，请问第二和第三大题怎么计算呢 麻烦写下计算过程，谢谢
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你好需要计算做好了发给你
2021 04/30 08:54
暖暖老师 
2021 04/30 09:07
2.组成计税价格的计算过程是
（80000*1.1+5*2000*0.5）/（1-20%）=116250
暖暖老师
2021 04/30 09:08
赠送缴纳增值税的计算是
116250*13%=15112.5
暖暖老师
2021 04/30 09:08
赠送缴纳消费税的计算是
116250*20%+5*2000*0.5=28250
暖暖老师
2021 04/30 09:09
3.业务1可以抵扣进项税是14400
暖暖老师
2021 04/30 09:09
业务2可以抵扣进项税是20000*9%=1800
暖暖老师
2021 04/30 09:09
业务3可以抵扣进项税是100000*13%*90%=11700
暖暖老师
2021 04/30 09:10
业务4可以抵扣进项税是20000*9%=1800
暖暖老师
2021 04/30 09:11
业务5销项税是50*3200*13%=20800
消费税50*3200*20%+50*2000*0.5=82000
暖暖老师
2021 04/30 09:12
业务6销项税是（80*2500+11300/1.13）*13%=27300
消费税（80*2500+10000）*10%=21000
暖暖老师
2021 04/30 09:12
本月应交消费税的计算是
82000+21000=103000
暖暖老师
2021 04/30 09:13
本月应交增值税的计算
（20800+27300）-（14400+11700+1800+1800）=18400
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