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老师，所得税汇算清缴表职工薪酬纳税调整表，账载金额、实际发生金额、税收金额 这三样怎样填呀？
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账载金额就是计提的金额，实际发生金额和账载金额一致，税收金额是纳税申报的金额
2021 04/30 10:55
84785043 
2021 04/30 11:24
老师，20年12月工资是计提的，到21年1月发放的，费用应算在20年度， 这样算的话两个数字就不一致了呀
84785043
2021 04/30 11:25
在资产负债表上，应付职工薪酬贷方有余额，就是12月的计提工资
东老师 
2021 04/30 11:26
你说哪两个数字不一致呢
84785043
2021 04/30 11:29
老师，你上面说账载金额是计提的金额，12月份的工资也在其中，但是发放日期是21年1月
84785043
2021 04/30 11:30
也就是说在年末应付职工薪酬有12月份的计提工资余额
84785043
2021 04/30 11:31
工资是21年1月份发的，
东老师
2021 04/30 11:45
1月份发的也没关系啊 汇算清缴之前发了就行
84785043
2021 04/30 12:04
知道了，谢谢老师
东老师
2021 04/30 12:05
不客气，如果满意帮忙给个五星好评
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