00:10:00
问题已解决
老师，你好，我公司3月份支付水电费，我已经做了账了，是借应付账款，贷银行存款，4月份才收到3月份的发票，请问我应该怎么冲回
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
原分录 不变，金额负数 冲回
2021 04/30 15:49
84785040 
2021 04/30 15:51
我做的是4月份分录是借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款，红字冲哪个科目
84785040
2021 04/30 15:51
可以这样做吗
84785040
2021 04/30 15:51
我的进项税额上个月还没抵扣
玲老师 
2021 04/30 16:03
你三月只是预付没有做费用不用冲 直接这样做
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款
84785040
2021 04/30 16:05
那刚才老师发过来不是说哪个金额要负数冲回吗
84785040
2021 04/30 16:06
我为什么按照老师那样分录做了，挂应付的这个科目还多了笔需要付的费用，这笔费用我3月份已经做了应付贷银行处理了
玲老师
2021 04/30 16:17
你好
上面看错了，看成你三月记费用了
你三月只是预付没有做费用不用冲 直接这样做
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款
84785040
2021 04/30 16:19
这样做的话，我的应付账款科目上是不是又多了一笔需要付出的费用啊？
玲老师
2021 04/30 16:23
你好
三月
借应付账款，贷银行存款
四月
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款 哪个多了
阅读 418
描述你的问题，直接向老师提问
280
意见反馈
