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我们3月份季度结息收入是借：银行存款2036.92贷：财务费用2036.92我们科目余额表的财务费用是145.4老师我们利润表的财务费用项目填多少
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你好！财务费用应该是做借方红字，不要做贷方
2021 04/30 16:26
84784990 
2021 04/30 16:27
好的，但是金蝶软件的利润表计算的财务费用不是－1891.52怎么办
耿老师 
2021 04/30 16:32
你好！更改过来后重新结转损益就可以了
84784990
2021 04/30 16:32
老师金蝶专业版软件的利润表里面的财务费用项目怎么取数才能是-1891.52我们现在就是借：银行存款2036.92借：财务费用2036.92(红字)科目余额表的财务费用还是145.4
那我们利润表的财务费用改填多少
耿老师
2021 04/30 16:33
你好，你更改后重新结转损益了吗？
84784990
2021 04/30 16:33
结转了还是一样，跟指定的现金流量有关系么
84784990
2021 04/30 16:37
利润表上的财务费用项目还是145.4
耿老师
2021 04/30 16:37
你好！利润表你重新计算了吗？
84784990
2021 04/30 16:38
重新计算了
耿老师
2021 04/30 16:38
你好！把你们的科目余额表截图我看一下。
84784990
2021 04/30 16:44
收到了么老师这是明细账
耿老师
2021 04/30 16:45
你好！不是明细账我要你一级科目的科目余额表。
84784990
2021 04/30 16:46
这个就是
84784990
2021 04/30 16:46
本月发生只有145.40
耿老师
2021 04/30 16:48
你好，你的结转损益为什么是两笔呀？是手工结转的，还是电脑自动结转的？
耿老师
2021 04/30 16:49
你好！你94号凭证结转的数不对，那个两千多应该是贷方的负数。
84784990
2021 04/30 16:49
怎么取消，以前那个会计是手动结转我从3月开始接的账是电脑转的
84784990
2021 04/30 16:52
我刚看了下是一个电脑结转的，我们科目多
84784990
2021 04/30 16:54
明细账里是一个，点开分录就是一张凭证，这个问题就出在那个季度结息里
耿老师
2021 04/30 16:54
你好！反结账回去删除凭证，重新自动结转
84784990
2021 04/30 17:05
利润表项目还是145.4
84784990
2021 04/30 17:05
怎么才能把软件里面的利润表财务费用项目调成-1891.52呢
84784990
2021 04/30 17:12
老师还在么
耿老师
2021 04/30 20:07
你好！反结账回去更改自动结转凭证
84784990
2021 04/30 20:23
我就是自动结转的凭证
耿老师
2021 05/01 08:58
你好！自动结转应该是贷方的红字不应该是借方篮子，手工更改一下结转凭证这分录金额和方向
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