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问题已解决
去年认证了进项发票 但是一直到今年都没有收到那个发票 甚至都找不到是谁开具的发票 可能是老板买了 东西开了发票 但是没给我 以后估计也找不到发票 现在账上 待认证进项税额 贷方有余额 这个怎么处理呢
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你好需要做待认证进项税额 负数，你之前借方做啥？
2021 04/30 17:03
84784995 
2021 04/30 17:12
之前是 结转本月认证相符进项税额 借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-待认证进项税额
想等发票回来 收专票 借：管理费用
应交税费-待认证进项税额
贷：库存现金
maize老师 
2021 04/30 17:22
借：应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷：应交税费-待认证进项税额 负数，
84784995
2021 04/30 17:34
那我申报纳税的时候需要在 报表的进项 税额那个表页上怎么填呢
maize老师
2021 04/30 17:43
你之前申报过？ 那这个进项税额转出，其他调出来
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