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①由于被审计单位各内部控制点执行良好，说明错报风险较低，可适当缩小函证范围
②由于有大量金额较小的项目构成。可采用随机抽样方法确定函证对象。
③也由于错报风险较低，可采用否定式函证，即函证金额与对方账面不符时才回函；也可以针对抽取的大额项目采用肯定式函证，无论对错都要求对方回函。
2021 04/30 19:59
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