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问题已解决
请问老师，今天才收到购方上月开出的专票，但只有开票人名字，收款人/复核都无名字，这张专票今月可抵扣吗？
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你好
你们要求不严格的可以收下
可以抵扣
2021 05/03 17:25
84784995 
2021 05/03 17:32
不可以收下，60多万，金额大，如果进项我方今月一定要抵扣，但要退票给对方重开，该怎样处理？
郭老师 
2021 05/03 17:33
你有其他的抵扣的吗
没有的话就先抵扣
然后这个月开红信息表
上个月的还是可以抵扣的
这个月进项转出
你申报了增值税之后再开
84784995
2021 05/03 21:16
我方上月进项不足，所以今月申报一定要抵扣。我申报增值税之后再开红字信息表，一定要我方开吗？对方开可以吗？
郭老师
2021 05/03 21:23
一定你们开
对方开不了
84784995
2021 05/03 21:30
申请红字信息表时要填写原因吧？写什么合适？
84784995
2021 05/03 21:36
还有，这个月开红字信息表后这个月要进项转出，账务怎样处理？
郭老师
2021 05/03 21:55
发票开错
这个可以不用写
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
84784995
2021 05/04 10:17
进项转出数要在下月申报表上手动填写，还是自动带出？
郭老师
2021 05/04 10:18
一般是系统自动带出来
84784995
2021 05/04 10:27
附表二本期进项转出额栏次选择要手动填写吗？选择哪个栏次项目？
郭老师
2021 05/04 10:29
你好
是的
自己打上去
其他
84784995
2021 05/04 10:31
有栏红字专用发票信息表注明的进项税额，不选这个？
郭老师
2021 05/04 10:32
不是
他
没有开负数发票
84784995
2021 05/04 10:40
退回对方，因不符合正确开票格式，要开负数发票，重新开张正数发票的
郭老师
2021 05/04 10:42
那就在开具的红字发票里面填写的
84784995
2021 05/04 17:02
我要提供红字发票信息表及其编号给销方开负数发票，对吗？老师，原抵扣联票需要退给对方吗？
郭老师
2021 05/04 17:03
你好是的，不需要退回去。
84784995
2021 05/04 17:13
好的，谢谢老师
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