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老师，业务是这样的，汽车4s 店，和顾客收到汽车保险4011元，收到的4011元在支付给保险公司，支付4011元，之后保险公司给汽车4s 店返利881元，老师，会计分录怎样做了？
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你好！保险费发票是开给谁的？
2021 05/04 10:30
84785028 
2021 05/04 10:36
保险费没有发票，有保单了，保单给客户了
耿老师 
2021 05/04 10:37
你好！那就通过其他应付款科目，收到的返利计入营业外收入
84785028
2021 05/04 10:59
老师你写一下，会计分录可以吗？
耿老师
2021 05/04 11:02
你好！借银行存款4011 贷其他应付款 4011 缴纳时做反方向分录
借：银行存款 881 贷：营业外收入881
84785028
2021 05/04 11:26
老师，其他应付款的二级明细是？
耿老师
2021 05/04 11:31
你好！二级科目代缴保险就可以的
84785028
2021 05/04 11:44
老师，我还是不太懂，可以细讲一下吗？
耿老师
2021 05/04 11:44
你好！不是代收代付吗？
84785028
2021 05/04 11:59
恩恩老师，，你
耿老师
2021 05/04 12:00
你好！分录给你写了，你那里不明白？
84785028
2021 05/04 12:41
我不太懂，希望老师给我讲详细点
耿老师
2021 05/04 12:43
你好！那里不明白？上边分录写了，哪一步不明白？
84785028
2021 05/04 14:02
第一个分录。。。
耿老师
2021 05/04 14:06
你好！你们是代收保险费，不是你们的收入是一个负债所以在其他应付款科目下核算
84785028
2021 05/04 14:14
老师，其他应付款－华泰保险，是这样吗？
耿老师
2021 05/04 14:15
你好！不是，二级科目带有保险金就可以的
84785028
2021 05/04 14:36
其他应付款－保险金？
耿老师
2021 05/04 15:27
你好！是代收保险金
84785028
2021 05/04 16:02
其他应付款－代收保证金？
84785028
2021 05/04 16:03
老师，我真的不懂，可以给我详细讲一下吗？
耿老师
2021 05/04 16:43
你好！顾客收到汽车保险4011元 你不是代收的吗！！！还要交给保险公司而且发票也是给顾客的不是给你们的
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