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你好，四月份都好好的，五月初，金蝶系统的凭证无法过帐，显示无过帐凭证，是怎么回事
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你好！4月份结账了吗？
2021 05/04 10:34
耿老师 
2021 05/04 10:35
你好！不是结转损益，是结账，是月末结账
耿老师
2021 05/04 10:36
你好！是的，是要结账后才可以的
耿老师
2021 05/04 10:59
你好！你们有固定资产模块吗？其他模块先结账最后总账模块结账
耿老师
2021 05/04 11:06
你好！是的，是这流程
耿老师
2021 05/04 11:09
你好！当期我米有增加固定资产不用新增，只做折旧就可以的
耿老师
2021 05/04 11:11
你好！无形资产不用的
耿老师
2021 05/04 11:12
不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢
84785012 
2021 05/04 10:34
结转损益了
84785012
2021 05/04 10:35
是要点击，财务期末结账，才可以是吗
84785012
2021 05/04 10:35
好的，谢谢
84785012
2021 05/04 10:58
我点击财务期末结账，显示本期还未完成折旧计提工作，不能结账
84785012
2021 05/04 10:58
我里面有计提折旧的录入
84785012
2021 05/04 11:05
有固定资产模块，是不是，每次新进固定资产都需要在固定资产模块填新增，折旧的时候也需要在固定资产模块计提折旧，然后再财务处理模块做凭证，才可以
84785012
2021 05/04 11:08
好的，谢谢
84785012
2021 05/04 11:08
我没有新增，也没有在固定资产模块计提折旧
84785012
2021 05/04 11:10
无形资产也录入固定资产里面吗
84785012
2021 05/04 11:12
谢谢老师
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