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问题已解决
老师，4月份的留底是不是应该和应交税费的借方余额保持一致，我的实际留底比账上留底要多几百怎么弄
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你好 是的。 你留底的进项税应该是 借方科目报酬一致的； 那说明你账是不是少做了。 你核对下明细
2021 05/05 10:49
84785034 
2021 05/05 10:51
老师可抵扣的技术维护费，在账务中也是直接扣除的对吗
meizi老师 
2021 05/05 11:00
你好 是的。这个是可以做账 直接抵减。 申报的时候 直接全额抵扣
84785034
2021 05/05 11:03
老师，五月汇算清缴假如需要交税和今年的账有关系吗、数据是用去年的，我是说今年4月如果留底了，需要汇算清缴需要交税的话没有影响吧
meizi老师
2021 05/05 11:05
你好 你现在5月汇算的是2020年的全年的 ； 不是 21年的数据的
84785034
2021 05/05 11:05
老师你看后半句
meizi老师
2021 05/05 11:07
你好 你说的是21年企业所得税 多缴纳了 那么 跟你去年汇算没有关系的
84785034
2021 05/05 11:18
老师，缴纳的增值税可以抵减吗
meizi老师
2021 05/05 11:21
你好 增值税和你企业所得税 都是两个不同税种的； 增值税 用你们自己进项税和留抵进项税来抵减的
84785034
2021 05/05 11:23
我是说入账的缴纳后的增值税，缴纳后的金额会怎么体现
meizi老师
2021 05/05 11:27
你好 缴纳后的增值税 你自己做缴纳分录 。 你提前预缴的 申报表会在预缴栏次 体现 到时自动抵减的
84785034
2021 05/05 11:38
老师，我之前的账没有预交入账增值税，只是次月交税后分录这样做，借；应交税费-已交增值税，贷；银行
meizi老师
2021 05/05 11:42
你好 你是一般纳税人的话 ；当月缴纳当月的增值税是这样来做分录的 ： 借 应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 ； 然后月末自己记得结转 ：借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税-已交税金
84785034
2021 05/05 11:44
不是当月的，是上月的
meizi老师
2021 05/05 11:47
你好 上月的 你直接做 ：借应交税费-未交增值税贷银行存款。 不是做已交增值税
84785034
2021 05/05 12:01
老师，我的账应交税费账务比实际的少700多，直接做平可以吗
这是以前的账，之前的会计做的，也理不清了
meizi老师
2021 05/05 12:05
你好 如果确实查不到原因的。 写情况说明 领导签字后 做调整 借营业外支出贷应交税费-应交增值税 实际是账上少了税费
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