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一般纳税人公对公转账支出的咨询费1百万，后来对方一直联系不上，没有合同也没有发票，老板打算自己掏钱填补这笔款给公司，可以吗？
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你好，这是个人的责任吗？这种应该是你单位来承担。
2021 05/06 10:31
84784990 
2021 05/06 11:10
那如果用现金退款给公司，这样可以吗？
郭老师 
2021 05/06 11:12
你好，100万做现金退回吗？太不合理了。
84784990
2021 05/06 11:31
这个情况有其他办法可以避免少交企业所得税吗？
郭老师
2021 05/06 11:31
取得发票，你们单位出税款，让对方给你开发票。
84784990
2021 05/06 11:39
但是对方已经失联，对方开不了发票，可以找税局代开吗？
84784990
2021 05/06 11:42
我们单位怎么出税款？
郭老师
2021 05/06 11:42
对方企业以企业的名义，你们开不了的，只能以个人，但是这种有属于个人虚开发票。
84784990
2021 05/06 11:46
可以用其他发票一样的金额来填补吗？
郭老师
2021 05/06 11:49
你好，可以的，但是都是有风险的，都是需要承担风险。
84784990
2021 05/06 11:51
如果最终没有发票，汇算清缴调增企业所得税多交1百万*25%=250000元吗？
郭老师
2021 05/06 11:55
你好，小型微利企业利润100万以内的是5%
100万到三百万间的是50%。
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