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刚拿到2020年费用的发票,当时做了暂估,现在要冲销暂估，分录怎么做？分录是做到21年的账里吗？
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你好，是的，做到21年，冲销就是做一笔相反的分录在21年
2021 05/06 10:39
84784986 
2021 05/06 10:44
是不是要用到以前年度损益调整科目，不然就调到21年的费用里面了？
冉老师 
2021 05/06 11:02
要用到以前年度损益调整科目
84784986
2021 05/06 11:10
具体分录怎么做？
冉老师
2021 05/06 11:12
你好，
借应付账款-暂估
贷以前年度损益调整
84784986
2021 05/06 15:18
可以直接做红字吗？
84784986
2021 05/06 15:23
最终是不是要结转到利润分配 未分配利润？
冉老师
2021 05/06 16:16
可以直接做红字，最终要结转到利润分配 未分配利润
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