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借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 写错了: 借 :其他业务收入 贷:其他业务收入 应交税费
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借应收账款贷其他业务收入。
2021 05/06 11:29
84784953 
2021 05/06 13:50
借贷方呢
郭老师 
2021 05/06 13:51
同学，我给你直接红冲啦，借应收账款是借方贷，其他业务收入是代发借贷都有的。
84784953
2021 05/06 13:51
开票金额和收入对不上的吧
郭老师
2021 05/06 13:52
你好，借应收账款100贷其他业务收入90应交税费10
借应收账款100贷，其他业务收入100，做这个不对吗？
84784953
2021 05/06 13:53
科目余额表的收入贷方合计和开票的金额一致的吧
84784953
2021 05/06 13:53
会不会影响年底的其他数据？
郭老师
2021 05/06 13:54
你好不影响其他的。
84784953
2021 05/06 13:59
那按你这个来，贷方其他业务收入，金额正数
84784953
2021 05/06 13:59
这样对的哦
郭老师
2021 05/06 14:06
他是没有余额的，结转到本年利润就可以。
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